NF-e de entrada (XML do fornecedor)

O que e

A NF-e de entrada é a nota fiscal que o fornecedor emitiu para a sua empresa (compra de mercadoria ou insumo). Existem duas formas de trazer essa nota pro sistema:

1. Importação manual — você envia o XML que o fornecedor mandou por e-mail ou portal.
2. Importação automática — se sua empresa já tem o certificado digital configurado na Focus NFe, o sistema busca sozinho (a cada 30 minutos, ou na hora via aviso da Focus NFe) todas as notas emitidas contra o seu CNPJ, sem precisar baixar/subir nada.

Nos dois casos, o sistema arquiva o XML, registra emitente/chave/itens, e pode criar um rascunho de compra pra você revisar e confirmar no estoque.

Isso é diferente da Fiscal / NF-e de saída, usada para emitir notas das suas vendas.

Importação automática (Focus NFe)

Quando ligada (padrão, se sua empresa já emite NF-e/NFC-e pela Focus NFe), toda nota nova recebida de fornecedor aparece sozinha na lista de NF entrada, marcada como "Automático". Você recebe um aviso quando uma nota nova chega.

Na lista de NF-e de entrada, use o botão Atualizar da Focus para buscar na hora (sem esperar o ciclo automático). Se a Focus ainda não tiver capturado a nota da SEFAZ, a lista pode continuar vazia — nesse caso, importe o XML manualmente ou tente de novo depois.

Diferente da importação manual, a nota automática passa pela Manifestação do Destinatário — uma confirmação legal separada de só "ver" a nota, feita direto na SEFAZ. Na tela de detalhe da nota automática:

1. Dar ciência da operação — primeiro passo, avisa a SEFAZ que você está ciente da nota. Não compromete nada.
2. Depois disso, escolha um dos três: Confirmar operação (a compra realmente aconteceu), Desconhecer operação (a nota não tem relação com sua empresa) ou Operação não realizada (com justificativa — a operação não se concretizou).

Notas sem manifestação por muito tempo podem gerar restrição no seu CNPJ perante a SEFAZ — consulte seu contador em caso de dúvida sobre prazos.

Como usar

1. No painel ERP, abra NF entrada no menu (caminho recomendado quando você tem o XML).
2. Envie o arquivo XML da NF-e (o mesmo que o fornecedor envia por e-mail ou portal).
3. Deixe marcado Criar rascunho de compra automaticamente se quiser ir direto para a conferência dos itens.
4. Clique em Importar XML.
5. Se a nota já estiver arquivada sem compra, use Criar rascunho de compra ou Vincular compra existente.
6. No rascunho, confira o vínculo de cada item com o catálogo (EAN, código do fornecedor ou nome). Na primeira vez que você confirmar com o produto certo, o sistema lembra o código do fornecedor para as próximas notas.
7. Confira o bloco XML fiscal (NCM, CEST, CST/CSOSN do fornecedor). Isso é só evidência da nota de entrada — não é copiado sozinho para a regra de venda.
8. Se aparecer Sugestões fiscais do XML, revise com o contador e Aceite ou Rejeite. Aceitar grava o CEST no produto; a opção “também aplicar na categoria” só muda CSOSN/operação da categoria se você marcar (padrão desligado).
9. Informe pagamentos e confirme para entrar no estoque.
10. Na lista de NF entrada você pode buscar por fornecedor, número ou chave, ver o detalhe, baixar o XML de novo e cancelar o registro se importou por engano (compra ainda em rascunho).

Sem XML (só cupom/DANFE), use Compras → Nova compra e preencha manualmente; há campos opcionais de número/série/chave da nota.

Perguntas frequentes

Preciso de certificado digital para importar? Pra importação manual (upload de XML), não — o sistema só lê o arquivo que você já tem, sem manifestação na SEFAZ. A importação automática usa o certificado que sua empresa já tem configurado na Focus NFe (o mesmo da emissão) e inclui manifestação do destinatário.

Posso importar a mesma nota duas vezes? Não, enquanto o registro estiver ativo. Se cancelar o registro (e a compra ainda for rascunho), poderá importar de novo.

O sistema rejeitou o XML por destinatário? A nota precisa estar emitida para o CNPJ/CPF da sua empresa. Se o destinatário for outro, confira se baixou o XML correto.

Como o produto da nota vira item do catálogo? O sistema tenta: (1) código do fornecedor já mapeado, (2) código de barras (EAN), (3) nome igual. Não associa só pelo NCM. Se ficar sem vínculo, escolha o produto na confirmação.

A nota de entrada emite NF-e de venda? Não. Entrada é só arquivo e vínculo com compra. Emissão de nota de venda fica em Fiscal / NF-e.

O que acontece com o estoque? Só após você confirmar o rascunho de compra. Importar o XML sozinho não movimenta estoque.

O sistema vai mudar o CSOSN dos meus produtos sozinho? Não. Sugestões ficam pendentes até você aceitar. CST 60 do fornecedor (regime Normal) no Simples vira sugestão de CSOSN 500 — nunca cópia cega do XML.